| 0917-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria e assessoria especializada nos normativos do SFH, relativos ao SFH | 12 MESES | | 346.000,00 | Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança |
| | Serviços técnicos especializados para funcionar na qualidade de assistente de processo judicial que tramita na primeira vara federal do Distrito Federal | 12 MESES | | 150.000,00 | Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança |
| | Contratação de empresa especializada em atestação de serviços de habilitação,homologação e novação de créditos junto ao FCVS | 12 MESES | | 608.000,00 | Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança |
| 3.3.90.37 | Serviços de vigilância patrimonial (02 postos -24horas) | 12 MESES | | 642.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
| | Serviço de limpeza, copa, jardinagem, higienização e portaria, na sede da CEHOP | 12 MESES | | 774.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
| TOTAL AÇÃO 0129 | | | | | 2.520.000,00 | |
| 0918-Gestão da Tecnologia da Informação | 3.3.90.40 | Software especializado em processamento de dados para a Gestão da Carteira Imobiliária do SFH | 12 MESES | | 459.000,00 | Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança |
| | Serviços técnicos na área da Tecnologia de Informação | 12 MESES | | 548.000,00 | Assessoria de Informática |
| TOTAL AÇÃO 0130 | | | | | 1.007.000,00 | |
| 0920-Pagamento de Pessoal Ativo | 3.3.50.41 | Convênio cujo objeto é a somação de esforços para a manutenção e gestão do Plano de Saúde dos empregados da Empresa | 12 MESES | | 749.000,00 | Presidência |
| 3.3.90.39 | Contratação jovens aprendizes | 12 MESES | | 202.000,00 | Gerência de Recursos Humanos |
| 3.3.90.46 | Fornecimento de cartões magnéticos aos empregados da CEHOP, referentes ao Vale Alimentação | 12 MESES | | 600.000,00 | Gerência de Recursos Humanos |
| TOTAL AÇÃO 0133 | | | | | 1.551.000,00 | |
| 0924-Elaboração de Projetos | 3.3.90.39 | Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia sob demanda | 12 MESES | | 2.000.000,00 | Diretoria de Orçamentação, Projetos e Serviços |
| TOTAL AÇÃO 0454 | | | | | 2.000.000,00 | |
| TOTAL – FR 1500 | | | | | 7.078.000,00 | |
| 0917-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.30 | Aquisição de Papel A4, toner,cartuchos,copos descartáveis,garrafas térmicas etc. | 03 MESES | | 100.000,00 | Divisão de Material e Patrimônio |
| | Aquisição de açucar, café, água mineral, ticket gás, etc | 03 MESES | | 70.000,00 | Divisão de Material e Patrimônio |
| | Suprimento de Fundos – Recurso disponibilizado para realização de despesas com material conforme a legislação | 12 MESES | | 15.000,00 | Gerência Administrativa |
| 3.3.90.33 | Passagem Aérea | 6 MESES | | 14.000,00 | Presidência |
| 3.3.90.39 | Aquisição Vales Transporte para funcionários e estagiários | 12 MESES | | 108.000,00 | Gerência de Recursos Humanos |
| | Serviços de postagem | 12 MESES | | 18.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
| | Contratação de agência de publicidade objetivando veicular a divulgação de publicidade legal | 12 MESES | | 60.000,00 | Assessoria de Comunicação |
| | Serviços de auditoria externa independente, para análise dos balancetes e emissão do relatório anual e parecer | 03 MESES | | 10.000,00 | Divisão de Contabilidade |
| | Contratação de Empresa especializada para atualização do programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO | 03 MESES | | 3.000,00 | Gerência de Recursos Humanos |
| | Contratação de empresa especializada na execução dos exames médicos periódicos | 03 MESES | | 12.000,00 | Gerência de Recursos Humanos |
| | Manutenção preventiva e corretiva para um plotter Xeros Laser 6204 e um plotter HP Designjet 120 | 12 MESES | | 10.800,00 | Gerência de Projetos |
| | Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de Ar Condicionado | 12 MESES | | 78.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
| | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível | 12 MESES | | 144.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
| | Serviços técnicos especializados de implantação, operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia fixa | 12 MESES | | 30.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
| | Assinaturas de Jornais | 02 MESES | | 1.500,00 | Assessoria de Comunicação |
| | Acompanhamento e Recortes de Jornais (DOE/Diário da União/Diário da Justiça) | 12 MESES | | 3.600,00 | Assessoria Jurídica |
| | Contratação de sistema eletrônico de licitação | 12 MESES | | 4.200,00 | Gerência Administrativa |
| | Filiação junto a Associação Brasileira de COHAB'S | 12 MESES | | 26.400,00 | Divisão de Arrecadação e Cobrança |
| | Fornecimento de energia elétrica | 12 MESES | | 264.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
| | Fornecimento contínuo de água e prestação de serviços de esgoto | 12 MESES | | 180.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
| 3.3.90.40 | Contratação de serviços de impressão e reprografia de documentos, por meio de disponibilidade de equipamentos com a devida manutenção e fornecimento de suprimento | 12 MESES | | 48.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
| | Serviços de telefonia móvel | 12 MESES | | 1.200,00 | Divisão de Serviços Gerais |
| 4.4.90.52 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado | 03 MESES | | 90.000,00 | Gerência Administrativa |
| | Aquisição de câmeras | 03 MESES | | 12.000,00 | Gerência Administrativa |
| | Aquisição de bebedouros, fogão, televisão | 03 MESES | | 25.000,00 | Gerência Administrativa |
| TOTAL AÇÃO 0129 | | | | | 1.328.700,00 | |
| 0918-Gestão da Tecnologia da Informação | 4.4.90.52 | Aquisição de equipamentos de TI | 06 MESES | | 170.000,00 | Assessoria de Informática |
| TOTAL AÇÃO 0130 | | | | | 170.000,00 | |
| 0919 - Manutenção de Veículos | 3.3.90.30 | Aquisição de Pneus e baterias automotivas | 06 MESES | | 10.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
| 3.3.90.33 | Locação de veículos com motorista | 12 MESES | | 300.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
| | Locação de 01 veiculo tipo sedam, sem motorista | 12 MESES | | 48.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
| | Locação de veículos sem motorista | 12 MESES | | 204.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
| 3.3.90.39 | Manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota própria | 12 MESES | | 24.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
| | Seguro veículos pertencente a frota da CEHOP | 03 MESES | | 10.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
| TOTAL AÇÃO 0131 | | | | | 596.000,00 | |
| | | | | | |
| TOTAL – FR 1899 | | | | | 2.094.700,00 | |
| | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 9.172.700,00 | |
